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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 21.677.130
Nro. de Orden de Pago
20149231
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.629.233
IVA
₲ 1.970.648
Retención DNCP
₲ 77.249
Retención IVA
₲ 591.194
Retención Renta
₲ 394.130
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 985.324
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
4292/2011
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-14129
Monto Contrato
₲ 21.677.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.677.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.629.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213195
Nombre de la Licitación
Lp0615-11 Construcción de Línea de Subtransmisión Aérea de 66 kV Trinidad - Pirapó
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande