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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 586.500
Nro. de Orden de Pago
20148303
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 584.266
IVA
₲ 27.929
Retención DNCP
₲ 2.234
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR DIOSNEL RIOS GONZALEZ
RUC
589711-4
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-14339
Monto Contrato
₲ 586.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245023
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Oficinas en los Dptos. de San Pedro, Itapúa, San Lorenzo, Misiones, Concepción y Boquerón
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande