- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0145
Monto de la Factura
₲ 1.094.400
Nro. de Orden de Pago
201411019
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.053.834
IVA
₲ 52.114
Retención DNCP
₲ 4.086
Retención IVA
₲ 15.634
Retención Renta
₲ 20.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA SOSA SA
RUC
80003160-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-15073
Monto Contrato
₲ 1.094.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.094.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.053.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209034
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Asientos de Oficinas y Depósitos en Asunción e Interior -14 Locales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande