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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 155.251
Nro. de Orden de Pago
20144376
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.629
IVA
₲ 14.114
Retención DNCP
₲ 565
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.057
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
4488
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-12598
Monto Contrato
₲ 568.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209202
Nombre de la Licitación
Lp0648-11.Ampliación de las Subestaciones Capiatá y Santa Rosa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande