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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001651
Monto de la Factura
₲ 86.531.719
Nro. de Orden de Pago
20147966
Fecha de Orden de Pago
26-09-2014
Fecha Emisión Cheque
17-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.290.091
IVA
₲ 7.866.520
Retención DNCP
₲ 308.368
Retención IVA
₲ 2.359.956
Retención Renta
₲ 1.573.304
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
4355/2011
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-14374
Monto Contrato
₲ 86.531.719
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.531.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.290.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209425
Nombre de la Licitación
Lp680-11 Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande