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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Monto de la Factura
₲ 8.716.056
Nro. de Orden de Pago
201411128
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.288.810
IVA
₲ 792.369
Retención DNCP
₲ 31.061
Retención IVA
₲ 237.711
Retención Renta
₲ 158.474
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRADE CENTER S.A.
RUC
80068909-7
Número de Contrato
5488
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-16376
Monto Contrato
₲ 8.716.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.716.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.288.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249926
Nombre de la Licitación
Lp0930-13.Servicio de Transporte de Materiales a Depósitos Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande