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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 87.071.718
Nro. de Orden de Pago
20149710
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.845.816
IVA
₲ 7.915.611
Retención DNCP
₲ 310.292
Retención IVA
₲ 2.374.683
Retención Renta
₲ 1.583.122
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.957.805
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
4470/2011
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-15298
Monto Contrato
₲ 87.071.718
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.071.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.845.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209257
Nombre de la Licitación
Lp0640-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Sur
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande