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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000057
Monto de la Factura
₲ 1.624.000
Nro. de Orden de Pago
20149380
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.617.937
IVA
₲ 77.333
Retención DNCP
₲ 6.063
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edgar Isaac Ortiz Riveros
RUC
836029-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-15056
Monto Contrato
₲ 1.827.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.624.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.617.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209057
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para Asiento de Oficinas del Servicio de Atención de Reclamos en Alto Verá - Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande