- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005780
Nro. de Timbrado
16330995
Monto de la Factura
₲ 140.500.000
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
22-08-2023
Fecha Emisión Cheque
22-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.016.062
IVA
₲ 11.497.470
Retención DNCP
₲ 446.102
Retención IVA
₲ 3.449.241
Retención Renta
₲ 3.449.241
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
RC-28001-23-44759
Monto Contrato
₲ 230.644.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.426.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.813.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403433
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA GUARDIA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DEL CAMPUS Y EL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN LA AVDA. ESPAÑA 1098 DE LA UNA PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado