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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009605
Nro. de Timbrado
17754583
Monto de la Factura
₲ 858.924
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
05-03-2025
Fecha Emisión Cheque
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.926
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.998
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
RC-28001-23-45173
Monto Contrato
₲ 15.460.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.447.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.206.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430238
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas