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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Nro. de Timbrado
13116867
Monto de la Factura
₲ 569.952
Nro. de Orden de Pago
1135
Fecha de Orden de Pago
11-11-2019
Fecha Emisión Cheque
11-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.879
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.073
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Davener S.A.
RUC
80091202-0
Número de Contrato
01-19
Código de Contratación (CC)
RC-23014-19-37057
Monto Contrato
₲ 6.269.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.269.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.246.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358345
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo