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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000009
Monto de la Factura
₲ 946.176
Nro. de Orden de Pago
20136621
Fecha de Orden de Pago
15-07-2013
Fecha Emisión Cheque
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 899.796
IVA
₲ 86.016
Retención DNCP
₲ 3.372
Retención IVA
₲ 25.805
Retención Renta
₲ 17.203
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
55402
Código de Contratación (CC)
RC-25002-12-5788
Monto Contrato
₲ 2.879.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.879.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.738.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190184
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos de Aire tipo Split System
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande