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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000002
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
20136063
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
15-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.160.190
IVA
₲ 104.762
Retención DNCP
₲ 8.381
Retención IVA
₲ 31.429
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Epifania
RUC
309154-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RC-25002-12-5854
Monto Contrato
₲ 2.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.160.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209062
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Varios-3
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande