- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
13017896
Monto de la Factura
₲ 13.017.896
Nro. de Orden de Pago
5017
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.379.782
IVA
₲ 1.183.445
Retención DNCP
₲ 46.391
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 236.689
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
RC-23010-14-13821
Monto Contrato
₲ 32.544.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.657.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.949.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256023
Nombre de la Licitación
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel