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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004693
Nro. de Timbrado
14687387
Monto de la Factura
₲ 7.231.652
Nro. de Orden de Pago
507
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.805.312
IVA
₲ 657.423
Retención DNCP
₲ 25.508
Retención IVA
₲ 197.227
Retención Renta
₲ 197.227
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
RC-28001-21-42137
Monto Contrato
₲ 7.231.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.225.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.805.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377660
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA GUARDIA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DE CAMPUS Y EL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN LA AVDA. ESPAÑA 1098 DE LA UNA. PLURIANUAL 2020-2021
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado