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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0587
Nro. de Timbrado
10946967
Monto de la Factura
₲ 20.322.471
Nro. de Orden de Pago
916
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.326.301
IVA
₲ 1.847.497
Retención DNCP
₲ 72.422
Retención IVA
₲ 554.249
Retención Renta
₲ 369.499
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
RC-13001-14-16195
Monto Contrato
₲ 35.117.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.486.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.490.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266710
Nombre de la Licitación
CO Nº 02/2014 "Servicio de Limpieza Integral de Edificios" AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana