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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004709
Nro. de Timbrado
17881541
Monto de la Factura
₲ 3.254.395
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
03-02-2026
Fecha Emisión Cheque
11-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.035.936
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.361
Retención IVA
₲ 88.756
Retención Renta
₲ 118.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RC-28001-25-256305
Monto Contrato
₲ 11.715.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.207.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.981.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461127
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
SERVICIO DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas