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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001829
Monto de la Factura
₲ 14.908.520
Nro. de Orden de Pago
20194374
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.042.742
IVA
₲ 1.355.320
Retención DNCP
₲ 52.586
Retención IVA
₲ 406.596
Retención Renta
₲ 406.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZA INTEGRAL SRL
RUC
80002846-5
Número de Contrato
6872
Código de Contratación (CC)
RC-25002-18-34747
Monto Contrato
₲ 47.707.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.707.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.936.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304484
Nombre de la Licitación
Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande