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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001087
Monto de la Factura
₲ 3.068.350
Nro. de Orden de Pago
20198119
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.890.163
IVA
₲ 278.941
Retención DNCP
₲ 10.823
Retención IVA
₲ 83.682
Retención Renta
₲ 83.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
6875
Código de Contratación (CC)
RC-25002-18-34773
Monto Contrato
₲ 49.093.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.751.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.791.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304484
Nombre de la Licitación
Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande