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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004244
Monto de la Factura
₲ 3.980.001
Nro. de Orden de Pago
20199910
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.748.872
IVA
₲ 361.818
Retención DNCP
₲ 14.039
Retención IVA
₲ 108.545
Retención Renta
₲ 108.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
6869
Código de Contratación (CC)
RC-25002-18-34744
Monto Contrato
₲ 63.680.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.680.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.981.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304484
Nombre de la Licitación
Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande