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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001483
Monto de la Factura
₲ 816.255
Nro. de Orden de Pago
20196586
Fecha de Orden de Pago
04-09-2019
Fecha Emisión Cheque
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 768.852
IVA
₲ 74.205
Retención DNCP
₲ 2.879
Retención IVA
₲ 22.262
Retención Renta
₲ 22.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
6876
Código de Contratación (CC)
RC-25002-18-34774
Monto Contrato
₲ 13.060.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.060.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.021.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304484
Nombre de la Licitación
Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande