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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005444
Monto de la Factura
₲ 1.109.568
Nro. de Orden de Pago
201810932
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.045.132
IVA
₲ 100.870
Retención DNCP
₲ 3.914
Retención IVA
₲ 30.261
Retención Renta
₲ 30.261
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.R.L.
RUC
80003043-5
Número de Contrato
6703
Código de Contratación (CC)
RC-25002-18-34750
Monto Contrato
₲ 1.109.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.109.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.045.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315608
Nombre de la Licitación
Lco914_Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Split - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande