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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000097
Monto de la Factura
₲ 83.009.247
Nro. de Orden de Pago
20187441
Fecha de Orden de Pago
21-09-2018
Fecha Emisión Cheque
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.167.136
IVA
₲ 7.546.295
Retención DNCP
₲ 295.815
Retención IVA
₲ 2.263.889
Retención Renta
₲ 1.509.259
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.773.148
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
3935/2010
Código de Contratación (CC)
RC-25002-18-33574
Monto Contrato
₲ 83.009.247
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.009.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.167.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
142029
Nombre de la Licitación
Ejec. de Obra de Montaje de los Transfor Lp0490
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande