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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 11.896.382.693
Nro. de Orden de Pago
2000027686
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.097.810.968
IVA
₲ 1.081.489.336
Retención DNCP
₲ 41.529.190
Retención IVA
₲ 324.446.801
Retención Renta
₲ 432.595.734
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PAZ DEL CHACO
RUC
80110721-0
Número de Contrato
Cont 55-20
Código de Contratación (CC)
RC-24001-25-48292
Monto Contrato
₲ 11.896.382.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.896.382.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.097.810.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352742
Nombre de la Licitación
LPN 20-19 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA CLÍNICA 12 DE JUNIO IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips