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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000717
Monto de la Factura
₲ 63.177.523
Nro. de Orden de Pago
2000027433
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.936.589
IVA
₲ 5.743.411
Retención DNCP
₲ 220.547
Retención IVA
₲ 1.723.023
Retención Renta
₲ 2.297.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEYES S.A
RUC
80077216-4
Número de Contrato
393/19
Código de Contratación (CC)
RC-24001-25-48296
Monto Contrato
₲ 63.177.523
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.177.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.936.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367204
Nombre de la Licitación
LPN SBE 97-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ASUNCION Y GRAN ASUNCION
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips