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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0002689
Monto de la Factura
₲ 28.017.574
Nro. de Orden de Pago
2017298
Fecha de Orden de Pago
09-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.644.204
IVA
₲ 2.547.052
Retención DNCP
₲ 99.844
Retención IVA
₲ 764.116
Retención Renta
₲ 509.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
6016
Código de Contratación (CC)
RC-25002-15-20139
Monto Contrato
₲ 97.743.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.724.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.934.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270341
Nombre de la Licitación
Lp0980-14. Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande