- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 4.840.000
Nro. de Orden de Pago
20157682
Fecha de Orden de Pago
16-09-2015
Fecha Emisión Cheque
25-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.602.752
IVA
₲ 440.000
Retención DNCP
₲ 17.248
Retención IVA
₲ 132.000
Retención Renta
₲ 88.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
55976
Código de Contratación (CC)
RC-25002-15-19298
Monto Contrato
₲ 4.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.602.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249928
Nombre de la Licitación
Servicios de Desestiba en los Depósitos de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande