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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001354
Monto de la Factura
₲ 69.996.402
Nro. de Orden de Pago
20156475
Fecha de Orden de Pago
13-08-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.383.650
IVA
₲ 6.363.309
Retención DNCP
₲ 249.442
Retención IVA
₲ 1.908.993
Retención Renta
₲ 1.272.662
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.181.655
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5670
Código de Contratación (CC)
RC-25002-15-18763
Monto Contrato
₲ 69.996.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.996.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.383.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande