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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000226
Monto de la Factura
₲ 305.000
Nro. de Orden de Pago
20156617
Fecha de Orden de Pago
19-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.694
IVA
₲ 14.523
Retención DNCP
₲ 1.139
Retención IVA
₲ 4.357
Retención Renta
₲ 5.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR SOCHTIG
RUC
3186379-5
Número de Contrato
20/2010
Código de Contratación (CC)
RC-25002-15-18566
Monto Contrato
₲ 3.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.524.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202003
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble en San Alberto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande