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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001375
Monto de la Factura
₲ 19.527.200
Nro. de Orden de Pago
2016777
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
10-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.570.012
IVA
₲ 1.775.200
Retención DNCP
₲ 69.588
Retención IVA
₲ 532.560
Retención Renta
₲ 355.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
5359
Código de Contratación (CC)
RC-25002-15-20371
Monto Contrato
₲ 19.527.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.527.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.570.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249944
Nombre de la Licitación
Lco727_Servicio de Reordenamiento, Clasificacion, Saneamiento y Almacenamiento de Materiales en Depositos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande