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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 86.814.224
Nro. de Orden de Pago
20154465
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.612.648
IVA
₲ 7.892.202
Retención DNCP
₲ 309.374
Retención IVA
₲ 2.367.661
Retención Renta
₲ 1.578.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.946.101
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
5669
Código de Contratación (CC)
RC-25002-15-17857
Monto Contrato
₲ 179.211.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.211.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.281.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande