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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001234
Nro. de Timbrado
13070325
Monto de la Factura
₲ 5.571.098
Nro. de Orden de Pago
12897
Fecha de Orden de Pago
04-12-2018
Fecha Emisión Cheque
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.247.569
IVA
₲ 506.463
Retención DNCP
₲ 19.651
Retención IVA
₲ 151.939
Retención Renta
₲ 151.939
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
N°289/2018
Código de Contratación (CC)
RC-27001-18-34118
Monto Contrato
₲ 25.233.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.233.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.768.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328731
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf