- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001150
Nro. de Timbrado
12539716
Monto de la Factura
₲ 14.747.025
Nro. de Orden de Pago
13745
Fecha de Orden de Pago
26-10-2018
Fecha Emisión Cheque
26-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.890.624
IVA
₲ 1.340.639
Retención DNCP
₲ 52.017
Retención IVA
₲ 402.192
Retención Renta
₲ 402.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
N°289/2018
Código de Contratación (CC)
RC-27001-18-34118
Monto Contrato
₲ 25.233.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.233.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.768.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328731
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf