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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Nro. de Timbrado
11255683
Monto de la Factura
₲ 444.074.114
Nro. de Orden de Pago
109857
Fecha de Orden de Pago
28-04-2016
Fecha Emisión Cheque
28-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 422.306.408
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.582.519
Retención IVA
₲ 12.111.112
Retención Renta
₲ 8.074.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMER S.R.L.
RUC
80012447-2
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
RC-25007-16-21409
Monto Contrato
₲ 467.029.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.074.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.306.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295243
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cuerpos Moledores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc