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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000329
Nro. de Timbrado
11793904
Monto de la Factura
₲ 363.069.000
Nro. de Orden de Pago
111133
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.272.017
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.293.846
Retención IVA
₲ 9.901.882
Retención Renta
₲ 6.601.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMER S.R.L.
RUC
80012447-2
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
RC-25007-16-24124
Monto Contrato
₲ 363.069.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.069.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.272.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295243
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cuerpos Moledores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc