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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085968
Nro. de Timbrado
11233938
Monto de la Factura
₲ 3.380.895
Nro. de Orden de Pago
111329
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.215.170
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.048
Retención IVA
₲ 92.206
Retención Renta
₲ 61.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
RC-25007-16-24139
Monto Contrato
₲ 129.104.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.029.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.296.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc