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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0089941
Nro. de Timbrado
11233938
Monto de la Factura
₲ 1.096.095
Nro. de Orden de Pago
111247
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.042.366
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.906
Retención IVA
₲ 29.894
Retención Renta
₲ 19.929
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
RC-25007-16-24139
Monto Contrato
₲ 129.104.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.029.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.296.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc