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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001719
Nro. de Timbrado
17902284
Monto de la Factura
₲ 6.597.498
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
05-01-2026
Fecha Emisión Cheque
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.154.626
IVA
₲ 599.773
Retención DNCP
₲ 23.031
Retención IVA
₲ 179.932
Retención Renta
₲ 239.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RC-23040-25-259171
Monto Contrato
₲ 21.002.029
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.597.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.154.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440959
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA G G A - SUAF - D N I T
Convocante
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA G G A - SUAF - D N I T
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas