- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 169.502.052
Nro. de Orden de Pago
108422
Fecha de Orden de Pago
16-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.193.370
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 604.044
Retención IVA
₲ 4.622.783
Retención Renta
₲ 3.081.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
927
Código de Contratación (CC)
RC-25007-15-18998
Monto Contrato
₲ 169.502.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.502.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.193.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247336
Nombre de la Licitación
Almacenaje de Cemento Portland y Cal Agricola
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc