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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 56.735.552
Nro. de Orden de Pago
107423
Fecha de Orden de Pago
10-04-2015
Fecha Emisión Cheque
10-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.954.478
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 202.185
Retención IVA
₲ 1.547.333
Retención Renta
₲ 1.031.556
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA FLUVIAL DE TRANSPORTES S.A
RUC
80005154-8
Número de Contrato
641
Código de Contratación (CC)
RC-25007-15-17847
Monto Contrato
₲ 56.735.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.735.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.954.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc