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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 387.915.732
Nro. de Orden de Pago
107433
Fecha de Orden de Pago
10-04-2015
Fecha Emisión Cheque
10-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.900.808
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.382.391
Retención IVA
₲ 10.579.520
Retención Renta
₲ 7.053.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
642
Código de Contratación (CC)
RC-25007-15-17843
Monto Contrato
₲ 387.915.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.915.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.900.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc