- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 43.110.393
Nro. de Orden de Pago
107432
Fecha de Orden de Pago
10-04-2015
Fecha Emisión Cheque
10-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.997.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 153.630
Retención IVA
₲ 1.175.738
Retención Renta
₲ 783.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Acrux S.A.
RUC
80021549-4
Número de Contrato
645
Código de Contratación (CC)
RC-25007-15-17851
Monto Contrato
₲ 43.110.393
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.110.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.997.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc