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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095231
Nro. de Timbrado
11488646
Monto de la Factura
₲ 39.519.900
Nro. de Orden de Pago
1500000069
Fecha de Orden de Pago
25-04-2017
Fecha Emisión Cheque
25-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.582.706
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 140.835
Retención IVA
₲ 1.077.815
Retención Renta
₲ 718.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
RC-25007-15-19025
Monto Contrato
₲ 422.696.121
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.392.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.843.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc