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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059470
Monto de la Factura
₲ 24.931.800
Nro. de Orden de Pago
108442
Fecha de Orden de Pago
21-09-2015
Fecha Emisión Cheque
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.709.689
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 88.848
Retención IVA
₲ 679.958
Retención Renta
₲ 453.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
RC-25007-15-19025
Monto Contrato
₲ 422.696.121
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.392.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.843.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc