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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057896
Monto de la Factura
₲ 16.543.917
Nro. de Orden de Pago
108400
Fecha de Orden de Pago
10-09-2015
Fecha Emisión Cheque
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.732.964
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.957
Retención IVA
₲ 451.198
Retención Renta
₲ 300.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
RC-25007-15-19025
Monto Contrato
₲ 422.696.121
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.392.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.843.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc