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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002409
Nro. de Timbrado
12688401
Monto de la Factura
₲ 52.841.600
Nro. de Orden de Pago
746
Fecha de Orden de Pago
15-06-2018
Fecha Emisión Cheque
15-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.251.401
IVA
Retención DNCP
₲ 188.308
Retención IVA
₲ 1.441.135
Retención Renta
₲ 960.756
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
RC-25007-18-32585
Monto Contrato
₲ 52.841.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.841.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.251.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301369
Nombre de la Licitación
Servicio de Estiba y Almacenaje de Cemento y Yeso Natural
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc