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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000284
Nro. de Timbrado
1293702
Monto de la Factura
₲ 113.825.802
Nro. de Orden de Pago
150000778
Fecha de Orden de Pago
30-05-2019
Fecha Emisión Cheque
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.215.627
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 401.495
Retención IVA
₲ 3.104.340
Retención Renta
₲ 3.104.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
RC-25007-18-33867
Monto Contrato
₲ 123.462.714
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.825.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.215.627

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302758
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc