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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Nro. de Timbrado
16315155
Monto de la Factura
₲ 7.455.031
Nro. de Orden de Pago
1818
Fecha de Orden de Pago
06-07-2023
Fecha Emisión Cheque
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.015.523
IVA
₲ 677.730
Retención DNCP
₲ 26.296
Retención IVA
₲ 203.319
Retención Renta
₲ 203.319
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
RC-23018-22-42945
Monto Contrato
₲ 85.235.854
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.223.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.180.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411731
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO, ASEO Y EXTRACCON DE BASURAS EN LOSLOCALES DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill