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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000949
Nro. de Timbrado
12350428
Monto de la Factura
₲ 25.531.550
Nro. de Orden de Pago
28011
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.280.040
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.985
Retención IVA
₲ 464.210
Retención Renta
₲ 696.315
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
643/2016
Código de Contratación (CC)
RC-27001-17-30678
Monto Contrato
₲ 25.531.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.531.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.280.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305742
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf