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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Nro. de Timbrado
11970156
Monto de la Factura
₲ 37.986.604
Nro. de Orden de Pago
26917
Fecha de Orden de Pago
04-05-2017
Fecha Emisión Cheque
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.124.570
IVA
₲ 3.453.328
Retención DNCP
₲ 135.370
Retención IVA
₲ 1.035.998
Retención Renta
₲ 690.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
643/2016
Código de Contratación (CC)
RC-27001-17-26791
Monto Contrato
₲ 104.463.161
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.463.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.342.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305742
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf